In deze perspectiefnota zijn de voorgestelde aanmeldingen reeds financieel verwerkt. De aanmeldingen worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Bij de aanmeldingen die betrekking hebben op formatie is rekening gehouden met een opslag voor overhead. De totaalbedragen per programma zijn als volgt:
Bedrag x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 |
|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | 291 | 164 | 135 | 203 |
2. Ruimte | 1.399 | 1.098 | 1.172 | 1.218 |
3. Economie | 3 | 6 | 6 | 6 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 568 | 416 | 677 | 955 |
5. Sociaal domein | 3.305 | 3.314 | 1.823 | 1.834 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 1.056 | 981 | 711 | 711 |
Totaal | 6.622 | 5.979 | 4.524 | 4.927 |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel) | 2.673 | 1.831 | -18 | - |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 3.949 | 4.148 | 4.542 | 4.927 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Verbonden partij | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Veiligheidsregio Fryslân | 174 | 174 | 174 | 174 |
Sociaal Domein Fryslân - jeugdzorg - gecertificeeerde instelling | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
Totaal verbonden partijen | 3.174 | 3.174 | 1.674 | 1.674 |
Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde investeringskredieten | Begroting 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
6 | Vervanging verzinkbare palen Joure | 150 | - | - | - |
7 | Aanschaf elektrische fiets- en voetgangerspont | 100 | - | - | - |
11 | Meerjarenplan oeverconstructies vaarwegen 2026-2029 | 925 | 1.366 | 2.449 | 473 |
16 | Realisatie doorfietsroute Joure-Sneek | 831 | - | - | - |
21 | Vervangen steiger Vuurtorenweg Lemmer | 85 | - | - | - |
22 | Brûsplak | -1.943 | - | - | - |
25 | Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting (IHP) | 203 | 308 | 4.400 | 4.500 |
Totaal | 351 | 1.674 | 6.849 | 4.973 | |