2. Beoogde te honoreren aanmeldingen

Toelichting relatie SDG's

Vanuit de Veiligheidsregio Fryslân wordt er provincie breed samengewerkt aan een gezond en veilig leven.

Toelichting aanmelding
In de kaderbrief 2026-2029 zijn de belangrijkste ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de meerjarenbegroting van de VRF. Hierin zijn twee ontwikkelingen benoemd, namelijk de achterstanden in de investeringsplannen en de verwachte loonontwikkeling, die er voor zorgen dat de totale gemeentelijke bijdrage per 2026 is verlaagd. Doordat wij binnen de systematiek van de Perspectiefnota alleen loon-prijscompensatie toepassen op het eerstvolgende begrotingsjaar heeft er nog geen aanpassing voor de compensatie in 2026 plaatsgevonden. Hierdoor neemt onze gemeentelijke bijdrage toe met € 174.000.

Risico indien niet gehonoreerd
Als deze aanmelding niet wordt gehonoreerd zal er een overschrijding van het budget plaatsvinden gelijk aan het aangemelde bedrag.

Toelichting relatie SDG's

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de verkiezingen. Hierbij moet zij voldoen aan wettelijke voorschriften om een eerlijke en transparante verkiezingen te waarborgen.

Toelichting aanmelding
In de begroting is een bedrag van € 98.000 opgenomen waarmee dekking wordt gegeven aan de organisatie en uitvoering van één verkiezingsronde. De afgelopen jaren is gebleken dat dit onvoldoende is om de totale kosten te dekken. In 2024 zijn de kosten van de organisatie en uitvoering van één verkiezingsronde € 168.000 geweest. De toename van de kosten is het gevolg van stijgende kosten van drukwerk, bezorging van stempassen en kandidatenlijsten en de vergoeding van stembureauleden. In deze aanmelding wordt het benodigde budget voor één verkiezingsronde weer op peil gebracht met een verhoging van € 74.000.

Risico indien niet gehonoreerd
De organisatie en uitvoering van één verkiezingsronde kan onvoldoende worden gedekt vanuit de begroting en zal leiden tot een overschrijding.

Toelichting relatie SDG's

Doeltreffende, verantwoorde ne transparante instituties zijn essentieel. Het realiseren van doelen vereist samenhangend beleid.

Toelichting aanmelding
In maart 2026 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De organisatie van activiteiten voor het vergroten van aandacht voor de verkiezingen, het (mede) organiseren van lijsttrekkersdebatten en het inwerkprogramma voor (nieuwe) raadsleden is een activiteit anders dan de begrotingspost voor Bestuur normaliter dekt.
Het organiseren van diverse activiteiten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 draagt bij aan het creëren van betrokkenheid van onze burgers bij het gemeentebestuur. Het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden draagt bij aan het goed functioneren van de raad als besluitvormend – en controlerend orgaan van de gemeente. Hiervoor vragen wij bij deze aanmelding eenmalig een bedrag aan van € 30.000.

Risico indien niet gehonoreerd
In het geval van niet-honoreren zullen vanuit de gemeente geen of zeer beperkt activiteiten in de aanloop naar en na afloop van de verkiezingen kunnen worden aangeboden aan de kiezer en de nieuwe gemeenteraad. Een goed verloop van de aanloop naar de verkiezingen en de introductie van de nieuwe raad helpt bij een goede start voor de nieuwe raadsperiode en is basisvoorwaarde voor het goed vormgeven van de democratie.

Toelichting relatie SDG's

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het kunnen aanvragen en uitreiken van reisdocumenten. Hierbij moet zij voldoende formatie hebben om ook binnen de paspoortpiek te voldoen aan wettelijke voorschriften om tijdig en correct deze producten uit te kunnen reiken.

Toelichting aanmelding
In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten verlengd van vijf naar tien jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, mogen vanaf 2024 weer een nieuwe ID-kaart of paspoort aanvragen. De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) verwacht tussen 2024 en 2028 dan ook een piek.

Extra inkomsten
De extra aanvragen leiden ook tot extra inkomsten. Uit onderzoek naar het verlopen van reisdocumenten in de jaren 2026 t/m 2028 komt naar voren dat de extra inkomsten in die jaren als volgt zullen zijn:
-2026   € 167.000
-2027   € 221.000
-2028   € 195.000

Piekdrukte bij de publieksbalies
In 2026 en 2027 is er sprake van een verdrievoudiging van het aantal te verstrekken reisdocumenten ten opzichte van 2023. In 2028 neemt dit iets af tot 2,5 keer zoveel als in 2023. Het aantal aanvragen zet de dienstverlening aan de publieksbalies fors onder druk voor de betreffende jaren. Na 2028 neemt de reisdocumentenpiek af.
Om de dienstverlening op peil te houden is een tijdelijke uitbreiding van de formatie (2026 1,9 (€ 151.000); 2027 2,3 (€ 182.000) en 2028 1,6 (€ 127.000)) onvermijdelijk. Deze tijdelijke uitbreiding kan volledig worden gedekt uit de extra inkomsten zoals hierboven is aangegeven.

Risico indien niet gehonoreerd
1. Het niveau van dienstverlening dreigt te zakken als de gemeente niet anticipeert op de reisdocumentenpiek.

2.De werkdruk bij de medewerkers wordt hoger omdat we meer werkzaamheden verrichten met het huidige team balie.

3.Als de extra aangevraagde fte’s niet wordt gehonoreerd zullen we keuzes moeten maken in onze dienstverlening; welke diensten kunnen we dan niet meer verlenen?

Toelichting relatie SDG's

De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

Toelichting aanmelding
Vanuit het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn 2022-2026’ ligt er een bestuurlijke opdracht om te komen met een nieuw en ambitieus Fries taalbeleid. Dit beleid is op 11 maart 2025 vastgesteld door de raad.  Hiermee heeft de raad ingestemd met het plusscenario, wat betekent dat het benodigde jaarlijkse structurele budget € 98.000 is. Hiervan is € 4.000 al beschikbaar, waardoor het extra benodigde budget € 94.000 betreft. Hiervan wordt € 65.000 voor het aanstellen van een beleidsmedewerker Fries (0,67 fte) en € 29.000 voor activiteiten en subsidies ingezet. De € 65.000 voor formatie is opgenomen bij aanmelding 5. Fries taalbeleid onder programma Financiën en algemene dekkingsmiddelen.

Risico indien niet gehonoreerd
Op dit moment is € 4.000 structureel beschikbaar voor het Fries. Indien er geen aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld dan heeft dit consequenties voor het beleid en de gestelde ambities. Deze zullen dan naar beneden moeten worden bijgesteld.